云南省文史研究馆2021年预算公开目录
第一部分 云南省文史研究馆2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省文史研究馆2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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云南省文史研究馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
云南省文史研究馆是具有统战性、荣誉性的正厅级事业单位,参照公务员法管理,经费形式为财政全额补助,负责馆员的组织管理和服务。馆员由省长聘任,均为“德才望”兼具的硕学之士、社会名流和专家学者,他们既是党和政府团结关怀的对象,也是统一战线的重要力量。主要工作任务是,组织馆员开展文史研究和艺术创作,传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化;围绕文化建设的重要问题,深入研究、建言献策;开展统战联谊活动;开展对外文化交流。
(二)机构设置情况
经省委编办核定,省文史研究馆机关内设机构4个,即:办公室、调研处、编辑室、联络处。2014年经省直机关工委批准成立机关党委、机关纪委。下设云南文献研究院(云南书画院)共1个下属单位。机关及下属单位均为公益一类事业单位(其中:机关为参照公务员法管理)。经费形式为财政全额补助,机关与下属单位财务合并统一核算。
(三)重点工作概述
2021年,云南省文史研究馆将一以贯之用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,深入贯彻落习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央、省委决策部署,传承弘扬中华优秀传统文化,为服务云南经济社会发展做出应有贡献。重点工作安排如下:
一是把思想政治建设摆在首位,坚定理想信念,守牢意识形态阵地。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于文化文艺、哲学社会科学领域的重要讲话精神,旗帜鲜明讲政治,牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权,充分发挥党组和领导班子成员带头示范作用,以务实学风带动过硬作风养成,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,不断提升运用党的创新理论指导实践的能力。
二是加强新型智库建设,为云南改革发展建言献策。围绕云南“三个定位”战略和省委、省政府“十四五”规划和远景目标的重大决策部署,进一步明确文史馆加强新型智库建设的方向和重点,完善馆员制度,优化馆员队伍结构,聚焦“十四五”规划,强化文化建设和文献研究职能职责,开展建言献策,发挥资政咨询和民主监督作用。结合馆员专长和优势,更多关注边疆民族地区治理能力提升、生态环境保护和乡村振兴、优秀传统文化传承发展、旅游文化发展等重点;持续深化对方国瑜“中国历史发展整体性”理论的研究和宣传,推进云南民族团结进步示范区建设,聚焦全省经济社会文化发展中的重大问题、关键问题开展调研建言,推动建言成果落实落地。
三是举办庆祝中国共产党建党100周年活动,激励高质量发展的奋进精神。为隆重纪念中国共产党百年华诞,计划举办建党百年主题书画精品展,在《云南文史》上刊发纪念专栏,推出反映时代发展风貌的精品力作,歌颂伟大时代。继续举办“中华文化边疆行”文化活动,办好云南历史文化论坛讲座、中国书画艺术高级研修班培训,打造文化活动品牌,普及推广优秀传统文化,扩大中华文化的影响力、感召力、凝聚力,助力云南高质量发展。
四是实施数字文史工程建设,提升公共文化服务效能。我馆数字文史工程项目内容包括对馆藏文史资源进行数字化转换,丰富文化资源的保存和展示形式,支撑服务馆员、学术研究和文化咨询工作高效开展;网络举办书画艺术展览,把学术论坛、培训讲座等活动从线下搬到线上,讲好云南故事,实现“文化资源数字化、文化传播网络化、馆员智库在线化和业务协同一体化”,不断提升文史馆服务社会的效能。
五是完成《云南丛书续编》后续工作,推进文献研究成果运用。精心组织《云南丛书续编》编纂出版,宣传和赠发,继续编撰《云南丛书续编书目提要》《民国云南书录》《云南文化名篇选粹》等图书,推出精品力作,激励文化自信,为云南经济社会发展提供历史借鉴,促进云南学术文化繁荣进步。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制37人,其中:行政编制0人,事业编制37人。在职实有36人,其中: 财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人,其中: 离休2人,退休27人。
车辆编制6辆,实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1,324.51万元,其中:一般公共预算1,324.51万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比增加218.84万元,增长19.79%,主要原因分析:在职人员增加4人,离休人员工资、行政事业单位医疗保险单位缴费部分纳入基本支出,基本支出比上年增加218.16万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,324.51万元,其中:本年收入1,301.85万元,上年结转收入22.66万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,301.85万元(本级财力1,301.85万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加218.84万元,增长19.79%,主要原因分析:在职人员增加4人,离休人员工资、行政事业单位医疗保险单位缴费部分纳入基本支出,基本支出比上年增加218.16万元。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,324.51万元。财政拨款安排支出1,301.85万元,其中:基本支出884.63万元,与上年对比增加205.85万元,增长30.33%,主要原因分析:在职人员增加4人,离休人员工资、行政事业单位医疗保险单位缴费部分纳入基本支出,基本支出比上年增加;项目支出417.22万元,与上年对比减少9万元,降低2.11%,主要原因分析:“中华文化边疆行”项目经费比去年减少9万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行484.09万元,主要用于云南省文史研究馆机关正常运转的日常支出。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行165.04万元,主要用于下属事业单位云南文献研究院(云南书画院)正常运转的日常支出。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出393.00万元,主要用于馆员统战特需费、《云南从书续编》编纂经费、“中华文化边疆行”项目经费、云南文献研究院(云南书画院)工作项目经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43.74万元,主要用于离休人员工资及离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.77万元,主要用于机关及事业单位人员养老保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61.53万元,主要用于机关人员医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.77万元,主要用于事业单位人员医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.64万元,主要用于机关及事业单位人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.58万元,主要用于机关及事业单位人员大病补充医疗保险单位缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.69万元,主要用于机关及事业单位人员住房公积金缴纳。
省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算总额51.90万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算50.9万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文史研究馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.60万元,较上年减少15.22万元,下降23.48%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南省文史研究馆2021年因公出国(境)费预算为24.22万元,较上年减少3.00万元,下降11.02%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)6人次。
减少原因:受新冠疫情影响,我单位统筹安排年度因公临时出国计划,严格控制团组数量和规模,费用相应减少。
(二)公务接待费
云南省文史研究馆2021年公务接待费预算为10.00万元,较上年减少9.00万元,下降47.37%,国内公务接待批次为10次,共计接待200人次。
减少原因:根据省财政要求,我单位厉行节约,压减“三公”经费预算支出,同时,受新冠疫情影响,预计2021年外省文史馆到云南馆际交流减少,公务接待费减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省文史研究馆2021年公务用车购置及运行维护费为15.38万元,较上年减少3.22万元,下降17.31%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费15.38万元,较上年减少3.22万元,下降17.31%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
减少原因:根据省财政要求,我单位厉行节约,压减“三公”经费预算支出,公务用车运行维护费下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年省文史馆专项经费包括馆员统战特需经费、因公出国(境)专项经费、云南丛书续编经费、“中华文化边疆行”项目经费、云南文献研究院(云南书画院)工作项目经费,项目目标明确,五个项目经费均从产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标,绩效目标可量化,可考核。项目实施过程中,我单位将进行绩效运行监控,开展绩效自评。
馆员统战特需经费设置的绩效目标为:1、产出指标:向省政府提供资政建言3篇;每年举办“历史文化论坛”6讲;看望慰问馆员人次大于等于74人次;出版发行《云南文史》季刊4期;编校出错率小于0.2‰;每期按时发行。2、效益指标:支持3名馆员参与国内、国际学术活动,出版学术艺术成果,扩大社会影响和学术艺术引领示范作用;举办“云南历史文化论坛” 社会公众参与人次大于等于500人次。3、满意度指标:馆员满意率90%以上;社会公众满意率度85%以上。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
《云南丛书续编》:《云南丛书续编》系省政府立项支持的文献典籍编纂工程,2014年5月启动,2016年被列入全省“十三五”规划纲要。该书编纂办公室设在省文史馆,由省文史馆负责具体组织实施工作。全书150册约9万页,共收录民国云南文献462种,重点选取记载云南重大史事、边疆民族特色、特殊规章制度、科技及文艺成就的文献,彰显了云南人民敢为天下先的开创精神和杰出贡献。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省文史研究馆2021年机关运行经费安排120.43万元,与上年对比增加3.53万元,增长3.02%,主要原因分析:本年我单位增加4人,公用经费相应增加。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
( 四 )新增资产配置情况
我单位无新增资产配置事项。