位医疗支出2.41万元,主要用于机关及事业单位人员大病补充医疗保险单位缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.00万元,主要用于机关及事业单位人员住房公积金缴纳。
省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算总额14.90万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算9.9万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文史研究馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.56万元,较上年减少2.04万元,下降4.11%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南省文史研究馆2022年因公出国(境)费预算为24.22万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)6人次。
与上年相比无变化。
(二)公务接待费
云南省文史研究馆2022年公务接待费预算为9.00万元,较上年减少1.00万元,下降10.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待200人次。
减少原因:根据省财政要求,我单位厉行节约,压减“三公”经费预算支出,同时,受新冠疫情影响,预计2022年外省文史馆到云南馆际交流减少,公务接待费减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省文史研究馆2022年公务用车购置及运行维护费为14.34万元,较上年减少1.04万元,下降6.76%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费14.34万元,较上年减少1.04万元,下降6.76%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
减少原因:根据省财政要求,我单位厉行节约,压减“三公”经费预算支出,公务用车运行维护费下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年省文史馆专项经费包括馆员统战特需经费、因公出国(境)专项经费、云南丛书续编经费、“中华文化边疆行”项目经费、云南文献研究院(云南书画院)工作项目经费,项目目标明确,五个项目经费均从产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标,绩效目标可量化,可考核。项目实施过程中,我单位将进行绩效运行监控,开展绩效自评。
馆员统战特需经费为我馆重点项目,设置的绩效目标为:1、产出指标:向省政府提供资政建言3篇;每年举办“历史文化论坛”4讲;看望慰问馆员人次大于等于73人次;出版发行《云南文史》季刊4期;编校出错率小于0.2‰;每期按时发行。2、效益指标:支持3名馆员参与国内、国际学术活动,出版学术艺术成果,扩大社会影响和学术艺术引领示范作用;举办“云南历史文化论坛” 社会公众参与人次大于等于500人次。3、满意度指标:馆员满意率90%以上;社会公众满意率度85%以上。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省文史研究馆2022年机关运行经费安排113.49万元,与上年对比减少6.94万元,减少5.76%,主要原因分析:本年单位减少4人,公用经费相应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,云南省文史研究馆资产总额844.34万元,其中,流动资产85.33万元,固定资产758.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.99万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少17.36万元,其中固定资产增加69.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入4.06万元,其中出租资产238.17平方米,资产出租收入3.74万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
附件名称:云南省文史研究馆预算公开附表