第一部分 云南省文史研究馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省文史研究馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省文史研究馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
云南省文史研究馆为省政府直属、参公管理的正厅级事业单位。主要职责是:贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》及中央文件精神,弘扬“敬老崇文、存史资政”优良传统,团结和组织馆员发挥崇文鉴史、咨询国是、民主监督、统战联谊独特作用。主要任务是:组织馆员开展文史研究、艺术创作,创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化,发挥存史资政、以文化人作用;围绕文化建设的重要问题,组织馆员深入调查研究,开展建言献策,发挥决策咨询作用;组织馆员开展学术艺术交流、文化联谊活动,讲好中国故事、云南故事,促进文化交流互鉴;负责省政府聘任馆员的遴选考察和馆员管理服务工作;全面领导云南文献研究院(云南书画院)工作,指导开展文献研究编纂和书画艺术创作交流。
(二)机构设置情况
经省委编办核定,省文史研究馆机关内设机构4个,即:办公室、调研处、编辑室、联络处。2014年经省直机关工委批准成立机关党委、机关纪委。下设云南文献研究院(云南书画院)共1个下属单位。机关及下属单位均为公益一类事业单位(其中:机关为参照公务员法管理)。经费形式为财政全额补助,机关与下属单位财务合并统一核算。
(三)重点工作概述
2023年,云南省文史研究馆将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大重大部署,把习近平总书记关于文化历史工作的重要论述、考察云南重要讲话和重要指示批示作为事业发展的根本遵循和行动指南,做到“两个维护”,认真贯彻落实中央和我省统战工作会议、中央文件、省第十一次党代会、省委十一届三次全会精神,以及省委、省政府领导指示批示和省委、省政府对文化工作的决策部署,坚持统战性、荣誉性,守正创新统筹疫情防控和事业发展,围绕中心服务大局,紧扣文化自信文化强省建设,聚焦我省“3815”战略,在落实“文化润滇工程中”找准位置定位,出实招、创品牌,稳中求进、变中求进,组织引领馆员在中国式现代化进程中踔厉奋发、勇毅前行,坚决做到习近平总书记有号令、党中央有部署、云南见行动、文史馆有落实。
一是对党的二十大重大部署主动“对号入座”,找准坐标、选准方位。班子成员带头加强学习、加强研究、加强创新、加强团结,坚持作风革命、效能革命,进一步厘清工作思路,找准工作定位,明确工作目标,找到工作切入口、突破口和亮点,细化工作举措,充分发挥馆员主观能动性,不断提升文史馆的影响力和作用地位,彰显新时代文史馆员制度的时代价值。
二是创新馆员服务保障新措施,充分调动馆员履职尽责作用发挥。健全完善馆员服务管理制度,关心支持馆员开展学术艺术研究,保障馆员待遇,为馆员履职尽责提供制度保障和遵循。
三是设立云南文史大讲堂,开展“五进”活动。组织馆员进园区、进机关、进校园、进企业、进基层开展云南历史文化讲座、专题书画展览、书画艺术培训班,传承弘扬云南优秀文化;提升“中华文化边疆行”系列文化活动实效,用好数字化等新媒体传播手段,助力文化繁荣发展,谱写好文化自信新篇章。
四是提升咨询水平,组织好馆员调研建言献策。围绕省委、省政府重大决策精神,聚焦全省现代化文化建设中的重大问题、关键问题,选定重点调研建言课题,推动建言成果转化运用,更好地服务和助推云南高质量发展。
五是开展著书立说,发挥存信史、鉴古今、励群志、兴云南积极作用。加强历史文献的整理与传承,从中把握和发现历史经验教训,为新时代我省社会主义现代化建设提供历史智慧。坚持以文化人、以文育人,编辑出版《云南文化名篇选粹》等精品力作,讴歌新时代、讴歌党、讴歌人民,用优秀的文艺作品讲好云南故事。
六是加强与先进地区文史研究馆的学术文化交流,加强面向南亚、东南亚的文化交流与合作,宣传推介云南优秀文化,助力面向南亚东南亚辐射中心建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制37人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制37人。在职实有36人,其中: 财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 29人,其中: 离休 1人,退休 28人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16,030,456.38元,其中:一般公共预算16,030,456.38元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少375,443.62元,减少2.29%,主要原因分析: 1.上年度云南省文史研究馆数字文史建设工程项目经费结转金额较大,项目已实施完毕,今年项目经费结转金额减少,项目支出比上年减少2,136,845.74元;2.今年单位新增加3人,人员经费及公用经费增加,基本支出比上年增加1,761,402.12元。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 16,030,456.38元,其中:本年收入14,361,602.12元,上年结转收入1,668,854.26元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,361,602.12元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少375,443.62元,减少2.29%,主要原因分析: 1.上年度云南省文史研究馆数字文史建设工程项目经费结转金额较大,项目已实施完毕,今年项目经费结转金额减少,项目支出比上年减少2,136,845.74元;2.今年单位新增加3人,人员经费及公用经费增加,基本支出比上年增加1,761,402.12元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 16,030,456.38元。财政拨款安排支出 16,030,456.38元,其中:基本支出9,700,802.12元,与上年对比增加1,761,402.12元,增长22.19%,主要原因分析:今年单位新增加3人,人员经费及公用经费增加;项目支出6,329,654.26元,与上年对比减少2,136,845.74元,减少25.24%,主要原因分析:上年度云南省文史研究馆数字文史建设工程项目经费结转金额较大,项目已实施完毕,今年项目经费结转金额减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行5,418,948.49元,主要用于云南省文史研究馆机关正常运转的日常支出。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行1,860,547.19元,主要用于下属事业单位云南文献研究院(云南书画院)正常运转的日常支出。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,256,754.26元,主要用于馆员统战特需费、文献与艺术研究经费、文献与艺术研究保障经费、办公楼修缮项目经费、因公出国(境)经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18,900.00元,主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元,主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出809,888.96元,主要用于机关及事业单位人员养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出234,604.13元,主要用于退休人员职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗392,323.40元,主要用于机关人员医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗133,718.36元,主要用于事业单位人员医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助328,439.59元,主要用于机关及事业单位人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,792.00元,主要用于机关及事业单位人员大病补充医疗保险单位缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金550,000.00元,主要用于机关及事业单位人员住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额1,304,600.00元,其中:政府采购货物预算93,000.00元、政府采购服务预算1,211,600.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文史研究馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计336,200.00元,较上年减少139,400.00元,下降29.31%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南省文史研究馆2023年因公出国(境)费预算为242,200.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)6人次。
与上年相比无变化。
(二)公务接待费
云南省文史研究馆2023年公务接待费预算为21,000.00元,较上年减少69,000.00元,下降76.67%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。
减少原因:根据省财政要求,我单位厉行节约,压减“三公”经费预算支出,同时,近几年受疫情影响,外省文史馆到云南馆际交流减少,公务接待费减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省文史研究馆2023年公务用车购置及运行维护费为73,000.00元,较上年减少70,400.00元,下降49.09%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00,下降0.00%;公务用车运行维护费73,000.00元,较上年减少70,400.00元,下降49.09%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
减少原因:根据省财政要求,我单位厉行节约,压减“三公”经费预算支出,公车改革后,公务用车出行减少,运行维护费下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年项目支出包括馆员统战特需经费、文献与艺术研究经费、文献与艺术研究保障经费、因公出国(境)专项经费、其他人员支出。项目目标明确,五个项目经费均从产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标,绩效目标可量化,可考核。项目实施过程中,我单位将进行绩效运行监控,开展绩效自评。
馆员统战特需经费为我馆重点项目,围绕云南高质量发展战略和省委、省政府“十四五”规划、2035年远景目标的重大决策部署,聚焦我省“3815”战略,团结和组织馆员发挥崇文鉴史、咨询国是、民主监督、统战联谊独特作用。馆员统战特需经费设置的绩效目标为:1.产出指标:向省政府提供资政建言3篇;慰问馆员不少于150人次;每年举办学术讲座2场;书画精品展参展作品不少于80件;咨询建议不少于5条;参与笔会创作的馆员、研究员人数不少于15人;拍摄播出《云岭名家》宣传片人数不少于5人;书画展参展作品品质良好;媒体及时发布宣传报道。2.效益指标:举办书画精品展社会公众参与人数不少于200人次;“数字文史”平台上线后每日访问及使用人数不少于100人次。3.满意度指标:馆员满意率90%以上;社会公众满意率度85%以上;专家满意度90%以上。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
《云南文化名篇选粹》:《云南文化名篇选粹》选编汉代至今记载滇人滇事滇境的名篇,按时间顺序编为古代卷、近现代卷、当代卷3册,每卷选文60篇左右,共收入180多篇云南文化领域的代表性、典型性篇章。该书篇目遴选坚持好中选好、精中选精的原则,入选文章兼具内容美、形式美,反映云南重要历史节点、重要历史事件,弘扬优秀传统文化,彰显时代精神,发挥资政育人的当代价值,为云南民族文化强省建设提供强有力支撑。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省文史研究馆2023年机关运行经费安排1,433,992.65元,与上年对比增加299,092.65元,增长26.35%,主要原因分析:今年单位增加3人,公用经费相应增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,云南省文史研究馆资产总额10,972,837.00元,其中,流动资产2,027,164.56元,固定资产7,245,589.14元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,695,000.00元,无形资产5,083.3元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加2,529,452.53元,其中固定资产减少334,567.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
(四)2023年度预算公开报表中无预算支出空表的说明
2023年预算公开报表中,共有5张报表无预算支出:
1.《政府性基金预算支出预算表》(预算06表)
2.《政府购买服务预算表》(预算08表)
3.《省对下转移支付预算表》(预算09-1表)
4.《省对下转移支付绩效目标表》(预算09-2表)
5.《上级补助项目支出预算表》(预算11表)
附件名称:云南省文史研究馆2023年预算公开附表